和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律法规、规章。

2.负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定全区城市管理考核办法并组织实施；负责组织、协调、监督、考核区城市管理工作委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理工作委员会办公室工作。

3.负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作。

4.负责城市市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化方面的行政管理工作。

5.负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；协调解决由市城管执法局牵头组织的跨区域和重大复杂案件查处。

6.负责统筹推进全区生活垃圾分类工作；负责指导、监督、考核全区餐厨垃圾的收集、运输工作。

7.负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设项目；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施市、区交办的涉及城市管理项目的相关工作。

8.负责落实城市夜景亮化相关行业标准、技术规范；负责全区由和记AG出资的夜景亮化工程的建设、维护、管理。

9.负责全区燃气热力行业的行政管理、行业指导和安全监管工作。

10.负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；负责指导、协调集镇城市管理工作。

11.负责城市管理相关审批事项的现场勘查、备案登记、行政许可及管理相关工作。

12.完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区城市管理和综合执法局内设机构8个，分别为办公室、督查考评科、基础设施科、基层指导科、行政审批和政务服务科、拆违控违科、燃气热力和桥隧管理科、渣土管理科，下设长沙市雨花区数字化城管监督指挥中心和长沙市雨花区渣土事务中心两个二级机构(全额拨款公益一类事业单位)。本部门共有编制人数35人，实有人数31人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

长沙市雨花区城市管理和综合执法局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,096.69万元，其中，一般公共预算拨款收入4,096.69万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少706.94万元，主要原因是2024年百街千巷、油烟在线监测、牛皮癣清理项目预算收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,096.69万元，其中，城乡社区支出3,739.71万元；社会保障和就业支出192.99万元；住房保障支出90.45万元；卫生健康支出73.54万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少706.94万元，主要原因是2024年百街千巷、油烟在线监测、牛皮癣清理项目预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,096.69万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,131.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,965.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，全部为城乡社区支出2,965.62万元，包括：特勤队员经费859万元，用于特勤队员工资福利社保等人员经费；雨花区城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统软件、硬件运行维保经费55.53万元，用于智慧城管平台软硬件的日常维护；雨花区城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统网络运营费75.23万元，用于智慧城管系统流量采购和网络运维；餐厨垃圾全覆盖收运维护经费500万元，用于雨花区小散型餐饮单位的餐厨垃圾集中收运工作；牛皮癣清理经费69.5万元，用于全区重点主次干道立面、地面牛皮癣清理劳务；城管业务调度、督查、整治、实办等管理专项经费20万元，用于法律顾问服务费、文明创建、夜市整治等专项经费；区渣土管理、治尘专项经费40万元，用于渣土治尘办、渣土事务中心日常办公和基本运转经费；燃气热力、桥隧管理执法专项经费25万元，用于扣押液化气钢瓶处置及燃气安全宣传；雨花区数字化城管指挥协调中心管理经费3.5万元，用于数字化业务巡查，新购电动车10辆经费；国旗悬挂项目经费121万元，用于元旦节、春节、劳动节、国庆节期间在雨花区辖区内主要道路悬挂国旗；百街千巷专项经费1000万元，用于雨花区辖区内137条支路街巷环境综合提质改造及整治；雨花区自贸区文化墙迎检维护经费及其他重点区域周边迎检整治、维护经费40万元，用于雨花区自贸区文化墙、长沙大道、花侯路沿线、火车南站周边等重点路段进行洗脸打粉修补维护；油烟在线监测服务项目经费106.86万元，用于雨花区范围内420个点位的大中型餐饮单位的油烟在线系统监测服务费用；区城管警察大队工作经费50万元，用于区城管警察大队的日常办案、办公等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区城市管理和综合执法局机关运行经费122.04万元。机关运行经费预算较去年减少16.09万元，下降11.65%。主要是我单位人员减少，日常办公经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区城市管理和综合执法局“三公”经费预算数为0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.20万元，主要是预计2024年我单位公务接待次数人数减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.80万元，拟召开城市管理各类业务会议，人数100人，内容为区城管环保工作推进、文明创建、雨花区垃圾分类工作调度、“百街千巷”工作调研、夜市工作管理调度、拆违控违工作调度等会议；培训费预算1.20万元，拟开展本单位党支部党员及事业编人员业务培训，人数60人，内容为党支部党课和事业编人员专业技能等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额938.25万元，其中：货物类采购预算10.13万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算928.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,096.69万元，其中，基本支出1,131.07万元，项目支出2,965.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)