和记AG

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第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关优化城市人居环境（包括历史文化名城保护、近现代建筑<历史建筑>保护，城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市人居环境规范性文件草案，经批准后组织实施。

2、根据市城市人居环境总体发展战略，拟订区城市人居环境中长期规划和年度实施计划，并牵头组织实施；参与全区城市更新专项规划的编制，参与经批准的城市更新专项规划组织实施；负责管理全区城市人居环境有关工作。

3、负责历史文化名城保护、历史街区和近现代建筑（历史建筑）的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，参与经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；参与历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细性规划编制工作；参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。

4、统筹协调和管理全区棚户区改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放等工作。

5、统筹协调和管理全区城中村改造工作，负责全区城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核等工作。

6、统筹协调和管理全区老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全区老旧小区、建筑微改造计划编制、立项和监督实施工作。

7、统筹协调和管理全区危旧房改造工作，负责全区危旧房改造项目立项、项目建设和项目补助工作，参与验收评审。

8、负责管理和指导全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

9、综合牵头统筹协调全区“一圈两场三道”工作。

10、负责全区优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集等工作，负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

11、负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

12、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区城市人居环境局内设机构包括：内设科室5个，分别为：办公室、历史文化名城保护管理科、项目管理科、棚户区和城中村改造管理科、老旧小区危改管理科等。本部门共有编制数21人，其中行政编7人，事业编14人。2022年12月底实际在职人员20人（含人才引进1人），雇员5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、雨花区城市人居环境局本级；2、雨花区棚户区改造事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算753.81万元，其中，一般公共预算拨款收入753.81万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,936.89万元，主要原因是2022年签约腾房奖1800万元、油烟净化安装专项经费200万元今年不再列入年初部门预算，项目支出有所减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算753.81万元，其中：社会保障和就业支出56.2万元，城乡社区支出697.61万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少1,936.89万元，主要原因是2022年签约腾房奖1800万元、油烟净化安装专项经费200万元今年不再列入年初部门预算，项目支出有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算753.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算593.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算160万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区管理事务支出160万元，主要用于老旧小区改造、危旧房屋改造、街区微改造、农安房改造、棚户区改造、城市更新、静态交通管理等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费78.04万元，比上年预算增加4.18万元，比上年预算上升5.66%，主要是新增1名在职人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要是根据往年支出情况及厉行节约相关要求，“三公”经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.1万元，拟召开易停车智慧平台会议，人数200人，内容为“长沙易停车”智慧平台培训及日常管理重要事项讲解，确保系统稳定运行；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额12.3万元，其中，货物类采购预算4.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为753.81万元，基本支出593.81万元，单位项目支出160万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

 长沙市雨花区城市人居环境局部门预算公开表（见附件）